PARTE 1

Profa. Rosilene Moreira

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Conteúdo

1Módulo 1. INTRODUÇÃO - O que é SPED FISCAL (ICMS/ IPI)

Legislação - Quem está obrigado a entregar SPED Fiscal ICMS e IPI - Prazo de entrega- Entrega da EFD ICMS e IPI sem movimento.

INTRODUÇÃO - O QUE É SPED FISCAL (ICMS / IPI)

2Módulo 2. Dos Códigos Fiscais - CST Código de Situação Tributária (ICMS/IPI/PIS/COFINS) - CFOP ? Cadastro Produt

Código Fiscal de Operações e Prestações - Código de Participante (Cadastro de Fornecedor / Cliente) - Código do Produto (Cadastro de Matéria Prima, Produto Intermediário, Material de Embalagem e Produto acabado adquirido para revenda).

PARTE 1

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PARTE 2
PARTE 3
PARTE 4
PARTE 5
Módulo 2: Detalhamento dos módulos do SPED com seus blocos e registros cruzados automaticamente

3Módulo 3. Abertura da Escrituração (Bloco 0). Tabelas de Contribuinte. Cadastro de Ativo Imobilizado.

Módulo 3. Abertura da Escrituração (Bloco 0). Tabelas de Contribuinte. Cadastro de Ativo Imobilizado - PARTE 1

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Módulo 3. Abertura da Escrituração (Bloco 0). Tabelas de Contribuinte. Cadastro de Ativo Imobilizado - PARTE 2

4Módulo 4. Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições - (Blocos C e D)

NF, NF Avulsa, NF Produtor, NFe ? NF/Conta de Energia Elétrica, Gás e Água.

Módulo 4. Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições - (Blocos C e D) - PARTE 1
Módulo 4. Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições - (Blocos C e D) - PARTE 2
Módulo 4. Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições - (Blocos C e D) - PARTE 3
Módulo 4. Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições - (Blocos C e D) - PARTE 4
Módulo 4. Documentos Fiscais de Entradas/Aquisições - (Blocos C e D) - PARTE 5

5Módulo 5. Módulo 5. Documentos Fiscais de Entradas de Prestações de Serviços de Competência do ICMS

Documentos Fiscais de Transportes ? NF de Comunicação e de Telecomunicação

Módulo 5. Documentos Fiscais de Entradas de Prestações de Serviços de Competência do ICMS - PARTE 01
Módulo 5. Documentos Fiscais de Entradas de Prestações de Serviços de Competência do ICMS - PARTE 02

6Módulo 6. Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)

NF, NF Avulsa, NF Produtor, NFe e NFC-e ? Resumo Diário das Vendas a Consumidor ? NF de Venda a Consumidor ? Equipamento ECF ? Saída de Mercadorias.

Módulo 6. Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D) - PARTE 01
Módulo 6. Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D) - PARTE 02
Módulo 6. Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D) - PARTE 03
Módulo 6. Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D) - PARTE 04
Módulo 6. Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D) - PARTE 05

7Módulo 7. Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)

NF/Conta Energia, Gás e Água, Energia Elétricas, Água, Gás, NF Consolidadas, Energia Elétricas, Gás, NF em Via Única (Convênio ICMS 115/03)

Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)

8Módulo 8. Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)

Cupom Fiscal Eletrônico ? SAT, Equipamento SAT- CFe, Documentos Fiscais de Transportes, Analítico de Bilhetes de Passagem.

Módulo 8. Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)
54:56

9Módulo 9. Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)

Equipamento ECF ? Prestação de Serviço, Resumo de Movimento Diário, NF de Comunicação e de Telecomunicação, NF de Comunicação e de Telecomunicação Consolidada, NF de Comunicação e Telecomunicação Consolidada ? Convênio 115.

Módulo 9. Documentos Fiscais de Saídas/Prestações (Blocos C e D)

10Módulo 10. Apurações (Bloco E) ? ICMS Próprio, ICMS por Substituição Tributária, ICMS Diferencial alíquota

ICMS Próprio, ICMS por Substituição Tributária, ICMS Diferencial alíquota origem/destino EC 87/15 , IPI, Outras Apurações

Módulo 10. Apurações (Bloco E) ? ICMS Próprio, ICMS por Substituição Tributária, ICMS Diferencial alíquota

11Módulo 11. ICMS ? Ativo Permanente ? CIAP (Bloco G)

Módulo 11. ICMS ? Ativo Permanente ? CIAP (Bloco G)

12Módulo 12. Inventário Físico (Bloco H)

Módulo 12. Inventário Físico (Bloco H). Aula Parte 01/02 - Prof. Danilo Alves
Módulo 12. Inventário Físico (Bloco H) 2/2 A
17:36
Módulo 12. Inventário Físico (Bloco H) 2/2 B

13Módulo 13. Produção e Estoque - RCPE (Bloco K)

Módulo 13. Produção e Estoque - RCPE (Bloco K)

14Módulo 14. Informações Gerais (Bloco 1)

Exportação, Créditos Fiscais, Restituição, Ressarcimento e Complementação do ICMS registro, Combustíveis, Controle de Produção de Usina, Valores Agregados, Saídas Interestaduais ? Energia Elétrica.

Módulo 14. Informações Gerais (Bloco 1)

15Módulo 15. Informações Gerais (Bloco 1)

Operações com Cartão de Crédito/Débito, Doc. Utilizados, Demonstrativos de Crédito do ICMS.

Módulo 15. Informações Gerais (Bloco 1)

16Módulo 16. Informações e Apurações de Incentivos Fiscais e Financeiros

Indústria (Crédito Presumido) ? Importação (Diferimento na Entrada e Crédito Presumido na Saída Subsequente) e Central de Distribuição (Entradas e Saídas)