ASPECTOS INTRODUTÓRIOS

Prof. Angelo Costa

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Conteúdo

1MÓDULO 01: ? ASPECTOS INTRODUTÓRIOS

1. Objetivo da EFD-Contribuições 2. Prazos 3. Penalidades 4. Dispensa de apresentação da EFD-contribuições 5. Declaração retificadora

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS

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2MÓDULO 02: ? ASPECTOS TÉCNICOS

6. Escrituração das Notas Fiscais 7. Escrituração do lucro real 8. Regime da Não Comutatividade 9. Escrituração do lucro presumido 10. Regime da Comutatividade

ASPECTOS TÉCNICOS

3MÓDULO 03: ? LEIAUTE DA EFD CONTRIBUIÇÕES

11. Estrutura da declaração 12. Blocos EFD-contribuições 13. Tabela de modelo de documentos fiscais e registros correspondentes 14. Programa Gerador da Escrituração

LEIAUTE DA EFD CONTRIBUIÇÕES

4MÓDULO 04: ? REGISTROS DE CADASTRO

15. Registro 0000 ? Dados do Contribuinte 16. Registro 0035 ? Sociedade em Conta de Participação ? SCP 17. Registro 0100 ? Dados do Contabilista 18. Registro 0110 ? Regimes de Apuração e de Apropriação de Crédito 19. Registro 0120 ? Identificação de EFD-Contribuições Sem Dados a Escriturar 20. Registro 0500 ? Plano de contas contábil

MÓDULO 04: ? REGISTROS DE CADASTRO

5MÓDULO 05: ? REGISTROS DE TABELAS

21. Registro 0150 ? Cadastro de Participantes 22. Registro 0190 ? Cadastro de Unidade de Medidas 23. Registro 0200 ? Cadastro de itens

MÓDULO 05: ? REGISTROS DE TABELAS

6MÓDULO 06: ? REGISTROS DE ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS

24. Registro A100 ? Documento - Nota Fiscal de Serviço 25. Registro A110 ? Complemento do Documento - Informação Complementar da NF 26. Registro A111 ? Processo Referenciado 27. Registro A120 ? Informação Complementar - Operações de Importação 28. Registro A170 ? Complemento do Documento - Itens do Documento

MÓDULO 06: ? REGISTROS DE ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS

7MÓDULO 07: ? REGISTROS DE ESCRITURAÇÃO DE MERCADORIAS - DETALHADA

29. Registro C100 ? Registro pai ? Totais do Documento Fiscal (Entradas e Saídas) 30. Registro C111 ? Processo Referenciado 31. Registro C120 ? Complemento do Documento - Operações de Importação 32. Registro C170 ? Registro Filho ? Detalhamento do item no documento fiscal 33. Informação da exclusão do ICMS da Base do Pis e da Cofins no C170 34. Registro C175 ? Registro Analítico do Documento

MÓDULO 07: ? REGISTROS DE ESCRITURAÇÃO DE MERCADORIAS - DETALHADA
52:12

8MÓDULO 08: ? REGISTROS DE ESCRITURAÇÃO DE MERCADORIAS - CONSOLIDADA

35. Registro C180 ? Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas 36. Informação da exclusão do ICMS da Base do Pis e da Cofins no C180 37. Registro C181 ? Detalhamento da Consolidação ? Operações de Vendas ? PIS/Pasep 38. Registro C185 ? Detalhamento da Consolidação ? Operações de Vendas ? Cofins 39. Registro C188 ? Processo Referenciado

MÓDULO 08: ? REGISTROS DE ESCRITURAÇÃO DE MERCADORIAS - CONSOLIDADA

9MÓDULO 09: ? REGISTROS DE ESCRITURAÇÃO DE TRANSPORTES

40. Registro D200 ? Registro pai ? Totais do Documento Fiscal por Modal 41. Registro D201 ? Totalização do Resumo Diário - PIS/Pasep 42. Registro D205 ? Totalização do Resumo Diário ? COFINS

MÓDULO 09: ? REGISTROS DE ESCRITURAÇÃO DE TRANSPORTES

10MÓDULO 10: ? REGISTROS DE ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS E RETENÇÕES

43. Registro C500 ? Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 44. Registro C501 ? Complemento da Operação (Códigos 06, 28 e 29) ? PIS/Pasep 45. Registro C505 ? Complemento da Operação (Códigos 06, 28 e 29) ? Cofins 46. Registro F100 ? Outros Documentos e Operações Geradoras da Declaração 47. Registro F600 ? Contribuições Retidas na Fonte

MÓDULO 10: - REGISTROS DE ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS E RETENÇÕES
52:54

11MÓDULO 11: ? REGISTROS DE APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS

48. Registro M200 ? Contribuição para o PIS/Pasep do período 49. Registro M205 ? Detalhamento por código de Receita (Visão DCTF) 50. Registro M210 ? Detalhamento por código de Contribuição 51. Registro M600 ? Contribuição para a COFINS do período 52. Registro M605 ? Detalhamento por código de Receita (Visão DCTF) 53. Registro M610 ? Detalhamento por código de Contribuição

MÓDULO 11: ? REGISTROS DE APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS
01:01:12

12MÓDULO 12: ? REGISTROS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

54. Registro P010 ? Escrituração das Receitas Sujeitas a CPRB 55. Registro P100 ? Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta 56. Registro P110 ? Complemento da Escrituração ? Detalhamento da Contribuição 57. Registro P200 ? Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta