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WorkBook - Manual Prático Vendas de serviços tributários

Manual Prático Vendas de serviços tributários

FORMAÇÕES

5 horas de carga horária
30 alunos
14 aulas
8 módulos de conteúdo
Última atualização 14/02/2025

12x R$ 54,41

R$ 517,00 à vista

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2 anos

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Conteúdo

1Onboarding Tese do Século - Comece estudando este conteúdo

MANUAL PRÁTICO EXCLUSÃO DO ICMS NO PIS COFINS - COMECE AQUI

40 págs.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - MANUAL DE EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DO PIS COFINS

1 pág.
COMO BAIXAR DOCUMENTOS VIA RECEITA BX

6 págs.
COMO BAIXAR DCTF VIA ECAC

2 págs.
COMO CADASTRAR - PROCURAÇÃO ELETRÔNICA – RECEITA FEDERAL

3 págs.

2Importanto XML para Excel

Abrindo o Excel: 1) Comece abrindo o Microsoft Excel no seu computador. Certifique-se de que o programa está funcionando corretamente antes de continuar. 2) Acessando a aba "Desenvolvedor": No menu superior do Excel, localize e clique na aba "Desenvolvedor". Nota: Caso a aba "Desenvolvedor" não esteja visível, você pode habilitá-la acessando as Opções do Excel. Navegue até Personalizar Faixa de Opções e marque a opção "Desenvolvedor". 3) Clicando em "Importar": Dentro da aba "Desenvolvedor", localize a seção "XML". Clique no botão "Importar". Isso abrirá uma janela para você localizar o arquivo que deseja importar. 4) Selecionando o arquivo XML: Na janela que se abriu, navegue até a pasta onde está salvo o arquivo XML que você deseja importar. Clique sobre o arquivo para selecioná-lo e, em seguida, pressione o botão "Abrir". 5) Confirmando os próximos passos: Após selecionar o arquivo, o Excel exibirá duas caixas de diálogo com comandos de confirmação. Clique em "OK" no primeiro comando para confirmar a estrutura do arquivo. Clique em "OK" novamente no segundo comando para finalizar a importação. Pronto! 6) O arquivo XML será importado para o Excel e você verá os dados organizados na planilha. Caso algo não tenha saído como esperado, revise os passos e certifique-se de que o arquivo XML está configurado corretamente.

Tutorial Importando XML para Excel

3Dicas para utilização prática da Planilha

Aprenda como utilizar planilhas de forma eficiente com dicas práticas que vão facilitar sua rotina! Seja para organizar dados, criar relatórios ou simplificar tarefas, este vídeo traz orientações gerais que podem ser aplicadas em diversas situações. Perfeito para iniciantes e também para quem já tem experiência, mas quer aproveitar melhor as funcionalidades das planilhas.

COMO UTILIZAR A PLANILHA
PLANILHA - EXCLUSÃO DO ICMS

4Formatação de Datas e Organização de Dados no Excel

Aprenda a formatar e organizar datas no Excel com este tutorial passo a passo. Acompanhe as instruções abaixo para transformar suas planilhas em ferramentas mais organizadas e funcionais!

Formatação de Datas e Organização de Dados no Excel

5Criando Dinâmicas por Período no Excel

Aprenda como ajustar os dados e criar uma Tabela Dinâmica no Excel para visualizar informações organizadas por período. Siga os passos abaixo para facilitar sua análise:

Criando Dinâmicas por Período no Excel

6Lançamento do ajuste Bloco M

PLANILHA DE RESTITUIÇÃO
AJUSTE NO BLOCO M

02:54

7Como retificar a DCTF

Passo a Passo: Ajuste na DCTF Acesse a DCTF Abra o sistema da DCTF e localize a declaração do período que será retificada. Ajuste os Débitos e Créditos Na aba "Débitos/Créditos": Para o PIS: Localize o Valor do Débito. Substitua pelo novo valor do débito apurado. Localize o Pagamento correspondente. Substitua o valor pago pelo valor retificado. Para a COFINS: Localize o Valor do Débito. Substitua pelo novo valor do débito apurado. Localize o Pagamento correspondente. Substitua o valor pago pelo valor retificado. Declaração Retificadora Marque a opção para indicar que esta é uma declaração retificadora. Insira o número do recibo da declaração original. O número do recibo pode ser obtido no extrato da DCTF disponível no ECAC. Transmissão Após revisar as informações, transmita a declaração.

COMO RETIFICAR A DCTF

8Como fazer o pedido de Restituição

Passo a Passo: Solicitação de Restituição no PER/DCOMP Web Acesse o e-CAC Entre no portal do e-CAC com seu certificado digital. Vá para a aba "Restituição e Compensação". Clique em PER/DCOMP Web. Inicie a Solicitação de Restituição Clique na opção "Restituição". Documento retificador? Selecione "Não". Tipo de crédito: Escolha "Pagamento indevido ou a maior". Apelido para identificação do documento: Insira "Recuperação Tributária de PIS e COFINS". Qualificação do contribuinte: Escolha "Outra Qualificação". Detalhamento do crédito: Marque "O crédito será detalhado neste documento". Clique em Prosseguir. Confirmações Marque "Não" para a pergunta exibida e clique em OK. Detentor do Crédito Selecione "Apurado pelo próprio contribuinte". Informações do Pagamento Clique em Selecionar Pagamento. Informe o código de receita do PIS ou COFINS (solicite a restituição de cada tributo separadamente). Informe o período referente ao pagamento a maior. Clique em Pesquisar e selecione o pagamento correspondente. Detalhamento do Crédito Valor original do crédito inicial: Insira o valor a restituir conforme consta no relatório. Repita o valor no próximo campo solicitado e clique em Prosseguir. Informações do Responsável Preencha o campo com o CPF do responsável pela solicitação. Forma de Recebimento Escolha a opção para receber no PIX. O sistema preencherá automaticamente o CNPJ da empresa como chave. Finalização Clique em Prosseguir. Verifique todas as informações, clique em Prosseguir novamente e, por fim, clique em Enviar.