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CERTIFICAÇÃO IRPF BLINDADO

FORMAÇÕES

25 horas de carga horária
41 alunos
6 aulas
46 módulos de conteúdo
Última atualização 25/03/2025
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Conteúdo

1Módulo 1 - Novidades IRPF 2025

Módulo 1 - Novidades IRPF 2025
IN n. 2.255/2025 - Regulamenta a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025

9 págs.
MÓDULO 1 - NOVIDADES IRPF 2025 - IN n. 2.255.2025 - ANOTAÇÕES GERAIS

4 págs.

2Módulo 2 - Estratégias para potencializar seus resultados através da DIRPF - Regras éticas, precificação, contrato e CRM

Como iniciar: Captação de clientes, precificação e contrato de prestação de serviços (declaração completa e simplificada)

3Módulo 3 - Programas, acesso eCAC e funcionalidades, documentos necessários, legislação aplicável

Download do programa, check list de dados obrigatórios para início dos trabalhos, dúvidas e pesquisa da legislação

Módulo 3 - Programas, acesso eCAC e funcionalidades, documentos necessários, legislação aplicável

4Módulo 4 - Quem deve apresentar a DIRPF, dispensa da declaração, prazo e penalidades

5Módulo 5 - Check List de documentos necessários para iniciar os trabalhos

Entrevista do cliente para identificação de dados cadastrais, rendimentos, dependentes, despesas dedutíveis e potenciais riscos envolvidos

6Módulo 6 - Conceitos importantes para a compreensão do IR - O que é rendimento? O que é evolução patrimonial

7Módulo 7 - Principais erros - Como evitar erros e garantir mais segurança na DIRPF

8Módulo 8 - Discussões jurídicas vinculadas ao IR Pessoa Física - Precedentes CARF, STJ e STF

Módulo 8 - Discussões jurídicas vinculadas ao IR Pessoa Física - Precedentes CARF, STJ e STF

9Módulo 9 - Simulação inicial - Declaração Completa e Declaração Simplificada - Alíquota nominal e alíquota efetiva

Cálculo inicial para verificação do melhor método para declaração - Indicação de quais documentos serão necessários para continuidade do trabalho

10Módulo 10 - Casamento - Impacto dos regimes de casamento e união estável dentro da DIPRF

Tributação de IRPF no regime de comunhão total, comunhão parcial e separação total de bens - Declaração conjunta e declaração individual

Módulo 10 - Casamento - Impacto dos regimes de casamento e união estável dentro da DIPRF

11Módulo 11 - Apuração dos rendimentos da pessoa física - Extrato bancário, conciliação e informe de rendimentos

Identificação de rendimentos tributáveis, isentos, com tributação exclusiva ou definitiva e rendimentos recebidos de pessoa jurídica

12Módulo 12 - Apuração de rendimentos por meio de PIX e depósitos diretos na conta da pessoa física

Rendimentos sem origem comprovada, transações em nome de terceiros, rendimentos de locação de imóveis, riscos envolvidos e estratégias para minimizar riscos

13Módulo 13 - Carnê Leão Web - Controle mensal, preenchimento e declaração - Livro Caixa

Cálculo do IRPF devido mensalmente por Carnê Leão, juros de mora, correção e planejamento para regularização para o próximo exercício

14Módulo 14 - Rendimentos auferidos por MEI - Cruzamento com DASN SIMEI

15Módulo 15 - Rendimentos auferidos por produtor rural

16Rendimentos auferidos por uber, infoprodutores, youtubers

17Rendimentos de milhas

18Rendimentos auferidos através de operações financeiras em bolsa de valores e criptomoedas

RENDIMENTOS AUFERIDOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – MÓDULO 18 E 19. TODOS OS TÓPICOS ABAIXO SERÃO ABORDADOS DENTRO DAS INFORMAÇÕES: CONCEITO, ISENÇÕES, COMPENSAÇÃO, IOF, TRIBUTAÇÃO, FORMA DE RECOLHIMENTO. 1. RENDA FIXA PRÉ-FIXADA; 2. RENDA FIXA PÓS-FIXADA; 3. RENDA VARIÁVEL; 4. FUNDO IMOBILIÁRIO; 5. TRADE; 6. DAY TRADE; 6. DEBENTURES; 7. CRIPTOATIVOS

19Rendimentos decorrentes de aplicações financeiras (Fixa, Variável, operações Day Trade, moedas virtuais e bitcoin)

20Novo Programa de Renda Variável da RFB (ReVar)

NOVO PROGRAMA DE RENDA VARIÁVEL (REVAR) 1- REVAR • CONCEITO • APLICAÇÃO PRÁTICA

21Rendimentos vinculados a ganho de capital, herança, doações e benfeitorias

22Rendimentos isentos por doenças graves, deficientes e para pessoas com 65 anos ou mais - Novidades 2025

23Rendimentos de aposentadoria

RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA • CONCEITO • APLICAÇÃO PRÁTICA

24Rendimentos recebidos de forma acumulada (RRA)

25Rendimentos decorrentes de ações judiciais (ações trabalhistas, cíveis, indenizações, etc.)

26Ganho de capital - Apuração do IR e preenchimento do GCAP

Declaração GCAP Cálculo do ganho de capital e do custo de aquisição Isenções Alíquota aplicável e cálculo do IR Preenchimento da declaração: Bens Imóveis, Bens Móveis, Participações Societárias, Moedas em espécie Entrega da declaração e acompanhamento

27Rendimentos de juros sobre o capital próprio

28Dividendos, juros sobre o capital próprio

Rendimentos decorrentes de participação societária - Sócios de pessoas jurídicas Rendimentos de Microempreendedor (MEI) - Limites, exclusão e riscos Lucros distribuídos de sociedade optante pelo SIMPLES NACIONAL Lucros distribuídos de sociedade optante pelo LUCRO PRESUMIDO Lucros distribuídos de sociedade optante pelo LUCRO REAL Contratos de mútuos realizados com sócios Fraudes e simulações mais comuns e riscos envolvidos

29Declaração do espólio (bens de pessoa falecida em processo de inventário)

Declaração inicial, intermediária e final Bens do espólio - Inventário - Declarações perante a RFB Declaração do espólio (pessoa falecida) e declaração dos herdeiros Incidência de IRPF e impactos sobre o ITCMD (imposto estadual incidente sobre a herança e doações) Cruzamento DIRPF x ITCMD Autos de infração para cobrança de ITCMD Apuração e declaração do ITCMD Riscos e penalidades envolvidas

30Dependentes e Alimentandos - Cautelas e riscos - Validações importantes

Informação de alimentados (filhos, pais e requisitos necessários) passíveis de dedução, pensão alimentícia, processos de adoção, outros dependentes e riscos envolvidos

31Despesas com educação e instrução

Hipóteses permitidas, documentos necessários, fiscalização sobre estas despesas, riscos e cautelas importantes

32Despesas médicas e com serviços de saúde passíveis de dedução

Hipóteses permitidas, documentos necessários, fiscalização sobre estas despesas, riscos e cautelas importantes

33Despesas com pensão alimentícia

34Deduções vinculadas à previdência oficial e privada - VGBL e PGBL

DEDUÇÕES VINCULADAS À PREVIDENCIA OFICIAL PRIVADA VGBL E PGBL – MÓDULO 34. 1- VGBL: • CONCEITO • TRIBUTAÇÃO • DEDUÇÃO • FORMA DE RECOLHIMENTO • PORTABILIDADE 2- PGBL: • CONCEITO • TRIBUTAÇÃO • DEDUÇÃO • FORMA DE RECOLHIMENTO • PORTABILIDADE

35Abatimento de valores doados para entidades (ECA, Hospital do Amor, cultura, desporto, partidos políticos)

Fundos dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso

36Despesas e pagamentos não passíveis de dedução e que geram dúvidas e penalidades

37Identificação do patrimônio da pessoa física - Bens e Direitos

Como declarar bens móveis, bens imóveis, bens recebidos em herança, bens recebidos em doação - Documentos necessários e riscos envolvidos (impactos sobre o ITCMD)

38Impacto de bens recebidos em herança ou doação (Impactos sobre o ITCMD)

Bens do espólio - Inventário - Declarações perante a RFB Declaração do espólio (pessoa falecida) e declaração dos herdeiros Incidência de IRPF e impactos sobre o ITCMD (imposto estadual incidente sobre a herança e doações) Cruzamento DIRPF x ITCMD Autos de infração para cobrança de ITCMD Apuração e declaração do ITCMD Riscos e penalidades envolvidas

39Bens com detalhes específicos - Como declarar?

40Declaração de dívidas e ônus financeiros (financiamento imobiliário, FIES, outros)

Como declarar bens sujeitos ao consórcio, financiamento, dívidas e ônus reais

41IR retido na fonte - Compensações

Rendimentos sujeitos à retenção do IR na fonte - Dedução e compensação - Documentos necessários para comprovação e riscos quando não há a retenção

42Validações, correção de erros, cruzamentos e entrega da declaração

43IR a restituir, IR a pagar, parcelamento de débitos de IRPF - Formas de pagamento

44Malha fiscal e fiscalizações pós entrega - Como responder, acompanhar e retificar

45Estudos de caso: autuações, cobrança tributária, sonegação fiscal, crime tributário e execução fiscal

46Módulo Bônus - Declaração de Saída Definitiva do Pais (DSDP)

Quem são residentes e não residentes? Não residente com participação societária e movimentações financeiras no Brasil Documentos necessários para comprovação Preenchimento, prazos e envio da declaração Riscos da não entrega na DSDP Dupla Residência Fiscal e Acordos internacionais Posso enviar a DSDP com data retroativa? Vantagens de fazer a CSDP e a DSDP

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